第一部分单位概况
一、主要职能
1.开展科技创新与人才发展战略与规划、科技政策与产业创新综合性研究；
2.承担创新调查体系建设、开展科技与产业创新活动监测及评价；
3.承担科技文献公共服务、开展科技情报研究及产业评判；
4.开展科技项目、人才、机构等评估（评审）服务，承担科技奖励与成果管理工作；
5.承担科技数据中心、科技信息化平台建设及运行维护工作；
6.开展科技创新宣传以及策划、出版、发行科技刊物；
7.承担外国人来华工作许可窗口受理、国内外科技人才创新创业服务等工作。
二、单位机构设置情况
从预算单位构成看，宁波市科技信息与发展战略研究院内设8个机构，分别为：办公室、创新发展研究部、科技统计分析部、科技文献服务部、科技评价部、信息技术部、科技宣传部、科技人才部（外国人来华工作服务部）。
第二部分2024年单位预算安排情况说明
一、2024年单位收支预算总表的说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024年收支总预算3822.13万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；结转下年。
二、2024年收入预算总表的说明
本单位2024年收入预算3822.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2908.48万元，占76.11%；事业收入390.00万元，占10.20%；其他收入5.00万元，占0.13%；上年结转收入518.65万元，占13.56%。
三、2024年支出预算总表的说明
本单位2024年支出预算3058.48万元。
（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）2480.01万元、社会保障和就业支出（类）217.81万元、卫生健康支出（类）58.35万元、住房保障支出（类）302.31万元。
（二）按支出用途分类，包括：人员支出1562.78万元，日常公用支出363.70万元，项目支出1132.00万元。
四、2024年财政拨款收支预算总表的说明
本单位2024年财政拨款收支预算2908.48万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2908.48万元；支出包括：科学技术支出（类）2330.01万元、社会保障和就业支出；（类）217.81万元、卫生健康支出（类）58.35万元、住房保障支出（类）302.31万元。
五、2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况
本单位2024年一般公共预算当年拨款2908.48万元，比上年执行数2849.05万元增加59.43万元，主要原因是科技人才队伍建设上年度预算指标收回以及单位人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出（类）2330.01万元，占80.11%；社会保障和就业支出（类）217.81万元，占7.48%；卫生健康支出（类）58.35万元，占2.00%；住房保障支出（类）302.31万元，占10.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1348.01万元，比上年执行数增加85.49万元，增长6.77%，主要原因是：人员变动；办公设备购置支出由项目经费调整至公用经费。
2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）782.00万元，比上年执行数减少22.44万元，下降2.79%，主要原因是：办公设备购置支出由项目经费调整至公用经费。
3.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）200.00万元，比上年执行数增加54.43万元，增长37.39%，主要原因是：上年度预算指标收回。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）89.17万元，比上年执行数减少9.89万元，下降9.98%，主要原因是：离退休人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）85.76万元，比上年执行数增加2.44万元，增长2.93%，主要原因是：基数调整及人员变动。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）42.88万元，比上年执行数增加1.22万元，增长2.93%，主要原因是：基数调整及人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.56万元，比上年执行数增加1.17万元，增长2.64%，主要原因是：基数调整及人员变动。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）12.79万元，比上年执行数增加0.31万元，增长2.48%，主要原因是：基数调整及人员变动。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）301.50万元，比上年执行数增加12.31万元，增长4.26%，主要原因是：基数调整及人员变动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.81万元，比上年执行数增加0.01万元，增长1.25%，主要原因是：人员变动。
六、2024年一般公共预算基本支出表的说明
本单位2024年一般公共预算基本支出1926.48万元，其中：
人员经费1562.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费363.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明
本单位2024年“三公”经费预算11.14万元，比上年预算数增长2.96%。其中：
（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算4.05万元，其中一般因公出国（境）费用预算4.05万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。
（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算3.24万元，主要用于本单位接待相关业务单位交流、调研等支出。
2024年比上年预算数增长10.96%，增加的主要原因是上年公务接待预算压减。
（三）公务用车购置：本单位2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。
（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算3.85万元，主要用于本单位保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。
八、2024年政府性基金预算支出表的说明
本单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、2024年国有资本经营预算支出表的说明
本单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2024年本单位政府采购预算总额401.78万元，其中：政府采购货物预算14.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算387.03万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。
本单位2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。
（四）绩效目标设置情况
本单位不单独公开绩效目标设置情况，由部门统一公开。
第三部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。
2.财政专户管理资金：缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。
8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。
4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。
6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
7.基础研究（款）机构运行（项）：指反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
8.基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。
9.基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。
10.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
三、机关运行经费
行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
宁波市科技信息与发展战略研究院2024年单位预算公开表.pdf