当前位置:
宁波市科学技术局2022年部门预算
  • 阅读:
  • 时间:2022-05-16 17:02
  • 来源:市科技局来源:宁波市科学技术局
  • 第一部分 部门概况

    一、主要职能

    (一)贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全市科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

    (二)统筹推进全市科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

    (三)组织实施各类科技计划,拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施,组织开展重点领域技术发展需求分析,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,提出重大科技项目规划并监督实施,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调基础研究和应用基础研究。

    (四)牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设,推动高新技术产业园区、国家自主创新示范区等功能区科技创新工作,推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展,承担科技军民融合发展相关工作,指导全市科技保密工作。

    (五)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导推进科技评价机制改革,统筹科研诚信建设,开展科学普及工作。

    (六)拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施,完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院大所,组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

    (七)负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。拟定因公出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

    (八)负责科技人才队伍建设,牵头实施和参与重大人才工程,将人才作用发挥作为评价企事业单位科技创新的重要标准。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市人才计划(工程)。

    (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,从预算单位构成看,宁波市科学技术局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属事业单位宁波市科技信息与发展战略研究院(宁波市科技人才管理服务中心)、浙江华展研究设计院有限公司和宁波市化工研究设计院有限公司。

    第二部分 2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门收支预算总表的说明

    按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算141328.24万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,事业收入,其他收入;上年结转;支出包括:科学技术支出,社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出,其他支出;结转下年。

    二、2022年收入预算总表的说明

    本部门2022年收入预算141328.24万元,其中:一般公共预算拨款收入137388.40万元,占97.23%;事业收入162.00万元,占0.11%;其它收入308.10万元,占0.21%;上年结转收入3469.74万元,占2.45%。

    三、2022年支出预算总表的说明

    本部门2022年支出预算138491.94万元。

    (一)按支出功能分类,包括:科学技术支出(类)134037.27万元、社会保障和就业支出(类)3518.89万元、卫生健康支出(类)112.40万元、住房保障支出(类)515.28万元、其他支出(类)308.10万元。

    (二)按支出用途分类,包括:人员支出3159.06万元,日常公用支出696.84万元,项目支出134636.04万元。

    四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

    本部门2022年财政拨款收支预算138021.84万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入137388.40万元,上年结转633.44万元;支出包括:科学技术支出(类)133875.27万元、社会保障和就业支出(类)3518.89万元、卫生健康支出(类)112.40万元、住房保障支出(类)515.28万元。

    五、2022年一般公共预算支出表的说明

    (一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

    本部门2022年一般公共预算当年拨款138021.84万元,比2021年执行数增加39518.20万元,主要原因是市委市政府加大科技专项资金投入,尤其是加快推进甬江实验室(2021年正式批文成立,2022年前期建设投入期)等重大项目的建设进度。

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况

    科学技术支出(类)133875.27万元,占96.99%;社会保障和就业支出(类)3518.89万元,占2.54%;卫生健康支出(类)112.40万元,占0.08%;住房保障支出(类)515.28万元,占0.39%。

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)1327.53万元,比2021年执行数增加24.51万元,增长1.88%,主要原因是:行政人员变动。

    2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)1925.92万元,比2021年执行数增加1173.26万元,增长155.88%,主要原因是:强化审计监管,基于疫情下开展的全程视频专家评审,周期较长。

    3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)1085.62万元,比2021年执行数减少108.60万元,下降9.09%,主要原因是:行政非专项经费开支减少。

    4.科学技术支出(类)基础研究(款)机构运行(项)1204.80万元,比2021年执行数增加42.86万元,增长3.69%,主要原因是:事业单位人员变动。

    5.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)2000.00万元,比2021年执行数增加201.20万元,增长11.19%,主要原因是:新的项目管理办法出台,加大对青年科技人才创新支持力度。

    6.科学技术支出(类)基础研究(款)实验室及相关设施(项)88820.00万元,比2021年执行数增加33120.00万元,增长59.46%,主要原因是:根据《甬江实验室建设方案》和2022年甬江实验室总建设经费计划,较2021年经费预算加大。

    7.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)872.80万元,比2021年执行数增加30.89万元,增长3.67%,主要原因是:科技服务信息系统改造和运维略有增加。

    8.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)3000.00万元,比2021年执行数增加340.00万元,增长12.78%,主要原因是:卫生防疫、双碳等公益项目支持力度加大。

    9.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)350.00万元,比2021年执行数增加62.20万元,增长21.61%,主要原因是:加强决策咨询支持力度,年度计划立项数有所增加。

    10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)1403.60万元,比2021年执行数减少2152.80万元,下降60.53%,主要原因是:上一轮市政府与中科院宁波材料所合作共建协议方案结束。

    11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项)1300.00万元,比2021年执行数增加910.50万元,增长233.76%,主要原因是:包含2021年度科技服务结转项目以及科技大市场3.0建设。

    12.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)200.00万元,比2021年执行数增加75.50万元,增长60.64%,主要原因是:科技特派员人数增加,力度加大。

    13.科学技术支出(类)科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项)645.00万元,比2021年执行数增加350.00万元,增长118.64%,主要原因是:强化中东欧交流合作。

    14.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)13000.00万元,比2021年执行数增加1372.00万元,增长11.80%,主要原因是:涉及十大专项同步支持。

    15.科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)14482.00万元,比2021年执行数增加3905.85万元,增长36.93%,主要原因是:包含2021年度第一批顶尖人才项目中期补助。

    16.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2110.00万元,比2021年执行数增加876.00万元,增长70.99%,主要原因是:《宁波市科学技术奖励办法(修订)》(甬政发〔2021〕24号)印发,加大科技奖励力度。

    17.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)148.00万元,比2021年执行数减少2894.97万元,下降95.14%,主要原因是:中央引导地方科技发展资金列入实验室及相关设施科目。

    18.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)2835.00万元,比2021年执行数增加2247.17万元,增长382.28%,主要原因是: 新增青年科技人才培育、外籍青年科技人才等项目。

    19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)97.49万元,比2021年执行数增加1.54万元,增长1.61%,主要原因是:行政退休人员变动。

    20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)361.60万元,比2021年执行数减少11.42万元,下降3.06%,主要原因是:事业退休人员变动。

    21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)149.86万元,比2021年执行数减少3.00万元,下降1.96%,主要原因是:行政事业人员变动。

    22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)74.94万元,比2021年执行数增加5.27万元,增长7.56%,主要原因是:行政事业人员变动。

    23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)43.80万元,比2021年执行数减少0.93万元,下降2.08%,主要原因是:行政人员变动。

    24.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)40.50万元,比2021年执行数增加4.41万元,增长12.22%,主要原因是:事业人员变动。

    25.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)28.10万元,比2021年执行数增加2.21万元,增长8.54%,主要原因是:人员变动。

    26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)513.10万元,比2021年执行数增加66.69万元,增长14.94%,主要原因是:行政事业人员变动。

    27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2.18万元,比2021年执行数减少0.06万元,下降2.68%,主要原因是:行政事业人员变动。

    六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

    本部门2022年一般公共预算基本支出3843.9万元,其中:

    人员经费3159.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费684.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

    本部门2022年“三公”经费预算104.00万元,比上年预算数增长23.52%。其中:

    (一)因公出国(境)费用:2022年安排因公出国(境)费预算53.86万元,其中一般因公出国(境)费用预算53.86万元,学术交流因公出国(境)费用预算0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的科技交流、科技招商等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年持平。

    (二)公务接待费:2022年安排公务接待费预算22.64万元,主要用于接待上级业务部门、产业研究院、高等院校院所、其他城市对口公派公务人员等支出。与上年持平。

    (三)公务用车购置:2022年安排公务用车购置预算19.80万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车。2022年比上年预算数增长100.00%,主要是下属事业单位市科技信息与发展战略研究院原业务用车到报废年限,购置一辆新业务用车。

    (四)公务用车运行维护费:2022年安排公务用车运行维护费预算7.70万元,主要用于1辆自有公辆(下属事业单位)和1辆派驻公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,分别按照3.85万元/辆限额编制预算。与上年持平。

    八、2022年政府性基金预算支出表的说明

    本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

    本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    2022年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算329.29万元,较2021年预算数减少27.10万元,下降7.60%。

    (二)政府采购情况

    2022年本部门各单位政府采购预算总额1003.32万元,其中:政府采购货物预算138.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算865.12万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中,老干部服务0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备7台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

    2022年预算安排购置车辆1辆,其中老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备1台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套),主要为预算安排购置车辆系下属事业单位市科技信息与发展战略研究院因原业务用车到达报废年限,计划购置一辆新业务用车;同时,价值50万元以上的通用设备系该单位计划购置的网络安全设备。

    (四)绩效目标设置情况

    2022年本部门实行绩效目标管理的项目58个,涉及财政拨款预算301296.5万元;其中纳入绩效评价项目58个,涉及财政拨款预算301296.5万元。

    第三部分 名词解释

    一、收入科目

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

    8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    二、支出科目

    1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

    4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

    6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    7.科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    8.科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    9.科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映出上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

    10.基础研究(款)机构运行(项):指反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

    11.基础研究(款)自然科学基金(项):指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

    12.基础研究(款)实验室及相关设施(项):指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

    13.基础研究(款)专项基础科研(项):指反映用于专项基础科研方面的支出。

    14.应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

    15.应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的。

    16.技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项):指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

    17.科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项):指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和资产,建立健全技术服务体系等方面的支出。

    18.科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

    19.科技交流与合作(款)其他科技交流与合作支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

    20.科技重大项目(款)重点研发计划(项):指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

    21.科技重大项目(款)其他科技重大项目(项):指反映用于其他科技重大项目的经费支出。

    22.其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映用于科学技术奖励方面的支出。

    23.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

    24.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项):指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

    25.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    26.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

    27.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

    28.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    29.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    30.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    31.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    32.住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    33.住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改房政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

    三、机关运行经费

    行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    宁波市科学技术局2022年部门预算公开表.pdf

    宁波市科学技术局2022年部门预算项目绩效目标汇总表.pdf


    分享到: