一、概况
（一）部门（单位）职责
1. 开展科技创新与人才发展战略与规划、科技政策与产业创新综合性研究；
2. 承担创新调查体系建设、开展科技与产业创新活动监测及评价；
3. 承担科技文献公共服务、开展科技情报研究及产业评判；
4. 开展科技项目、人才、机构等评估（评审）服务，承担科技奖励与成果管理工作；
5. 承担科技数据中心、科技信息化平台建设及运行维护工作；
6. 开展科技创新宣传以及策划、出版、发行科技刊物；
7. 承担外国人来华工作许可窗口受理、国内外科技人才创新创业服务等工作；
8.开展产业前沿技术发展、关键核心技术攻关、颠覆性技术预判等前瞻性研究。
（二）机构设置
从预算单位构成看， 本单位内设：办公室、创新发展研究部、科技统计分析部、科技文献服务部、科技评价部、信息技术部、科技宣传部、科技人才部（外国人来华工作服务部）、未来产业研究部。
二、2022年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2022年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计3810.31万元，支出总计3810.31万元，与2021年度相比，各减少257.86万元，下降6.34%。主要原因是：使用非财政拨款结余支出减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计3309.90万元；包括财政拨款收入2903.36万元（其中，一般公共预算2903.36万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计87.72%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入401.78万元，占收入合计12.14%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入4.76万元，占收入合计0.14%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计3283.27万元，其中基本支出1961.90万元，占59.75%；项目支出1321.37万元，占40.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计2903.36万元，支出总计2903.36万元，与2021年相比，各增加33.92万元，增长1.18%。主要原因是人员经费增加及车辆更新购置项目经费增加；财政拨款支出年初预算数2876.31万元，完成年初预算的100.94%，主要原因是人员经费增加。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2903.36万元，占本年支出合计的88.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.92万元，增长1.18%。主要原因是：人员经费增加及车辆更新购置项目经费增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出2903.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出2255.41万元，占77.68%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出332.30万元，占11.45%；卫生健康（类）支出44.07万元，占1.52%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出271.58万元，占9.35%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2876.31万元，支出决算为2903.36万元，完成年初预算的100.94%，主要原因是人员经费增加。其中：
科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为1204.80万元，支出决算为1188.75万元，完成年初预算的98.67%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费支出减少。
科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算为872.80万元，支出决算为863.43万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于预算数的主要原因：根据工作需要按实支付。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为203.60万元，支出决算为203.24万元，完成年初预算的99.82%，决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为145.99万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的107.99%，决算数大于预算数的主要原因是离休补贴调整，补发了增发补贴。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为71.99万元，支出决算为67.52万元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为36万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为70.75万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休抚恤金预算指标。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为40.50万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.50万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的72.3%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为286.37万元，支出决算为269.74万元，完成年初预算的94.19%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的101.32%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于预算数的主要原因是根据实际支出年中追加购房补贴预算指标。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1836.69万元，其中：
人员经费1513.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费323.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为30.94万元，支出决算为20.95万元，完成全年预算的67.71%，2022年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费支出。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相比保持不变，主要原因是受疫情影响，未发生因公出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.30万元，占96.90%，与2021年度相比，增加17.49万元，增长620.92%，主要原因是公务用车更新购置增加；公务接待费支出决算为0.65万元，占3.10%，与2021年度相比，减少0.53万元，下降44.85%，主要原因是受疫情影响，公务调研、交流活动次数、人次减少。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为4.05万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是受疫情影响，年内未安排其他出国（境）组团和出访。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为23.65万元，支出决算为20.30万元，完成全年预算的85.84%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照批准的标准限额采购，严格控制公务车辆运行维护成本。
公务用车购置全年预算数为19.80万元，支出决算为18.72万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的94.55%。决算数小于全年预算数的主要原因是按照批准的标准限额采购；根据《财政部税务总局关于减征部分乘用车车辆购置税的公告》规定，车辆购置税减半，主要用于经批准购置的1辆公务用车。
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.58万元，完成全年预算的41.04%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行维护成本。主要用于公务用车保有车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费全年预算数为3.24万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的20.06%。国内公务接待24批次，累计171人次。主要用于接待业务单位调研等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出0.65万元，主要用于业务单位来访接待24批次，累计171人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公事业单位，2022年度无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2022年度政府采购支出总额362.35万元，其中：政府采购货物支出94.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出267.53万元。授予中小企业合同金额244.16万元，占政府采购支出总额的67.38%。其中，授予小微企业合同金额178.27万元，占授予中小企业合同金额的73.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81.39%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车；单价100万元以上专用设备2台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位的绩效自评报告由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：指反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。
18.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。
19.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
宁波市科技信息与发展战略研究院.xlsx