第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

（四）牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、国家自主创新示范区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，承担科技军民融合发展相关工作，指导全市科技保密工作。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，开展科学普及工作。

（六）拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

（七）负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定因公出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

（八）负责科技人才队伍建设，牵头实施和参与重大人才工程，将人才作用发挥作为评价企事业单位科技创新的重要标准。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市人才计划（工程）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，市科技局设办公室、政策规划处、资源配置与诚信建设处、创新平台与合作处、高新技术及产业化处、农村与社会发展科技处、机关党委，市外国专家局（挂科技人才处牌子）。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算99320.85万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算99320.85万元，其中：一般公共预算拨款收入99134.15万元，占99.82%；其它收入186.70万元，占0.18%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算99320.85万元。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）95560.67万元、社会保障和就业支出（类）3298.75万元、卫生健康支出（类）63.20万元、住房保障支出（类）211.53万元、其他支出（类）186.70万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出1771.72万元，日常公用支出355.73万元，项目支出97193.40万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算99134.15万元。收入包括：一般公共预算拨款收入99134.15万元；支出包括：科学技术支出（类）95560.67万元、社会保障和就业支出（类）3298.75万元、卫生健康支出（类）63.20万元、住房保障支出（类）211.53万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款99134.15万元，比2022年执行数139768.43万元减少40634.28万元，主要原因是甬江实验室预算减少等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）95560.67万元，占96.39%；社会保障和就业支出（类）3298.75万元，占3.32%；卫生健康支出（类）63.20万元，占0.06%；住房保障支出（类）211.53万元，占0.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1560.97万元，比2022年执行数增加213.05万元，增长15.81%，主要原因是：行政人员增加。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）1990.00万元，比2022年执行数增加658.51万元，增长49.46%，主要原因是：项目评审评估等费用增加。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）1075.70万元，比2022年执行数增加131.07万元，增长13.88%，主要原因是：科技创新发展宣传、科技调查监测统计分析、政务信息化运维等项目经费有所变化。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）2750.00万元，比2022年执行数增加755.00万元，增长37.84%，主要原因是：基础研究投入加大。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）44420.00万元，比2022年执行数减少25180.00万元，下降36.18%，主要原因是：甬江实验室建设运行经费较上年度有所减少。

6.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）4000.00万元，比2022年执行数增加1000.00万元，增长33.33%，主要原因是：社会公益研究经费投入加大。

7.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）400.00万元，比2022年执行数增加59.00万元，增长17.30%，主要原因是：软科学研究经费投入加大。

8.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1731.00万元，比2022年执行数增加60.00万元，增长3.59%，主要原因是：临床医学研究投入略有增加。

9.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）7000.00万元，比2022年执行数增加6109.89万元，增长686.42%，主要原因是：新增研发创新诊断提升等服务项目。

10.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）290.00万元，比2022年执行数减少598.55万元，下降67.36%，主要原因是：部分市科技特派员项目经费列入转移支付。

11.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）785.00万元，比2022年执行数减少464.26万元，下降37.16%，主要原因是：部分国际国内科技交流与合作平台经费列入转移支付。

12.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）12600.00万元，比2022年执行数减少4715.00万元，下降27.23%，主要原因是：部分重点技术研发项目经费列入转移支付。

13.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）14000.00万元，比2022年执行数减少2628.00万元，下降15.80%，主要原因是：人才引进计划预算经费较上年度有所减少。

14.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2810.00万元，比2022年执行数增加716.00万元，增长34.19%，主要原因是：创新创业大赛等支持力度加大。

15.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）148.00万元，比2022年执行数减少18600.00万元，下降99.21%，主要原因是：较上年减少了市天使投资引导基金项目。

16.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）3007.00万元，比2022年执行数增加1907.03万元，增长173.37%，主要原因是：国内外科技人才引进及配套保障力度加大。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）75.97万元，比2022年执行数减少29.74万元，下降28.13%，主要原因是：行政离退休人员减少。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.85万元，比2022年执行数增加20.47万元，增长16.59%，主要原因是：养老保险基数增加。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）71.93万元，比2022年执行数增加10.24万元，增长16.60%，主要原因是：职业年金基数增加。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）48.21万元，比2022年执行数增加5.69万元，增长13.38%，主要原因是：行政人员医疗基数增加。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.99万元，比2022年执行数增加0.24万元，增长1.63%，主要原因是：公务员医疗补助基数增加。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）209.94万元，与上年基本持平。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）1.59万元，比2022年执行数增加0.08万元，增长5.30%，主要原因是：人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出2127.45万元，其中：

人员经费1771.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费355.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算71.12万元，比上年预算数下降2.66%。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年安排因公出国（境）费预算49.81万元，其中一般因公出国（境）费用预算49.81万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于行政机关人员的科技交流、科技招商等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2023年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算17.46万元,主要用于接待上级机关来宁波考察调研、外地对口单位交流学习、产业研究院所洽谈、外国专家等支出。2023年比上年预算数下降10.00%，减少的主要原因是厉行节约，压减公务接待开支。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年安排公务用车运行费预算3.85万元,主要用于局机关派驻公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。2023年与上年预算数持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算355.73万元，较2022年预算数增加26.44万元，增长8.03%。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额1330.42万元，其中：政府采购货物预算5.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1325.01万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算314180.7万元，项目51个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11.基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

12.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

13.应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

14.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

16.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

17.科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

18.科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

19.科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指反映用于其他科技重大项目的经费支出。

20.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

21.其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

22.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

23.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

29.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市科学技术局本级2023年单位预算公开表.pdf