第一部分 单位概况

一、主要职能

宁波安泰环境化工工程设计有限公司隶属于中国钢研科技集团有限公司目前是集化工工程设计、化工产品研发、化工工程咨询、设备采购、项目工程承包于一体的综合性化工工程公司。公司现有化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业甲级工程设计资质；化工石化医药行业乙级；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业丙级工程设计资质；特种设备设计许可证（压力容器），级别：A1(高压容器)、A2、A3；特种设备设计许可证（压力管道），级别：GB1、GB2、GC1(1)(2)(3)、GC2、GC3、GD2级；同时公司具有化工专业乙级、建筑专业丙级工程咨询资格证书，且通过了北京三星九千质量认证中心的ISO9001:2008质量管理体系认证及HSE健康安全环境管理体系认证。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，公司现设总经办、运营管理部、设计院（包括总师办、设计管理部、宁波执行中心、洛阳执行中心和西安执行中心）、市场营销部、技术开发部、生产制造部、综合管理部和财务部。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算127.52万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算127.52万元，其中：一般公共预算拨款收入127.52万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算127.52万元。

（一）按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出（类）127.52万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出127.52万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算127.52万元。收入包括：一般公共预算拨款收入127.52万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）127.52万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款127.52万元，比2022年执行数135.55万元减少8.03万元，主要原因是事业退休人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）127.52万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）127.52万元，比2022年执行数增加3.93万元，增长3.18%，主要原因是：事业退休人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出127.52万元，其中：

人员经费127.52万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，本单位没有使用一般公共预算资金安排公共经费。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

本单位2023年没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：宁波市化工研究设计院有限公司（宁波安泰环境化工工程设计有限公司）2023年单位预算公开表.pdf