一、概况
（一）单位职责
1.研究起草科技工作有关法规、规章草案，拟订全市科技发展战略以及科技发展规划和政策并组织实施。研究提出科技体制改革的政策建议，统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。负责组织开展重大科技问题研究、研判科技发展态势，组织提出科技与教育、人才协调发展的重大政策建议。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。
2.研究提出统筹科技资源配置政策措施建议并督促落实。会同有关部门研究提出市级财政科技计划（专项、基金等）预算规模及方向结构比例建议。
3.组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全市基础研究规划、标准和政策并组织实施。
4.牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、国家自主创新示范区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等创新平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
5.负责创新平台建设与管理，牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。负责科技相关招商引资、引才引智，组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励工作。推进科技大市场建设。
6.拟订因公出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。实施国际科技合作工作。
7.负责科技人才队伍建设。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。开展科学普及工作。
8.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹负责科研项目实施情况监督和科研成果评估问效。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置
从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：办公室（数字化发展处）、政策规划与创新体系处、资源配置与监督评估处、高新技术与产业化处、基础研究与民生科技处、创新平台与合作处（产业发展处）、科技人才处（市外国专家局）、机关党委。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计85358.30万元，支出总计85358.30万元，与2022年度相比，各减少54430.88万元和54430.88万元，下降38.94%和38.94%。主要原因是：甬江实验室项目预算较上年减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计85337.65万元；包括财政拨款收入85276.18万元（其中，一般公共预算85276.18万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计99.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入61.47万元，占收入合计0.07%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计85276.80万元，其中基本支出2086.28万元，占2.45%；项目支出83190.52万元，占97.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计85276.18万元，支出总计85276.18万元，与2022年相比，各减少54492.26万元和54492.26万元，下降38.99%和38.99%。主要原因是甬江实验室项目预算较上年减少。财政拨款支出年初预算数99134.15万元，完成年初预算的86.02%，主要原因是根据甬江实验室建设进度，经费结转至下年度拨付。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出85276.18万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少54492.26万元，下降-38.99%。主要原因是：甬江实验室项目预算较上年减少。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出85276.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出82584.24万元，占96.84%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出2400.26万元，占2.81%；卫生健康（类）支出61.43万元，占0.07%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出230.26万元，占0.27%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99134.15万元，支出决算为85276.18万元，完成年初预算的86.02%，主要原因是根据甬江实验室建设进度，经费结转至下年度拨付。其中：
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理）（项）。年初预算为1560.97万元，支出决算为1479.69万元，完成年初预算的94.79%，决算数小于预算数的主要原因是单位的人员有所变动。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1990万元，支出决算为1329.56万元，完成年初预算的66.81%，决算数小于预算数的主要原因是市科技计划项目评审（评估）与过程管理等服务期限未满，尾款第二年支付；部分课题研究项目未结题。
科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为1075.7万元，支出决算为1004.18万元，完成年初预算的93.35%，决算数小于预算数的主要原因是部分科技交流活动未能按期举办。
科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为2750万元，支出决算为8745万元，完成年初预算的318%，决算数大于预算数的主要原因是新增国家自然科学基金区域创新联合基金项目。
科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）。年初预算为44420万元，支出决算为16620万元，完成年初预算的37.42%，决算数小于预算数的主要原因是根据甬江实验室建设进度，经费结转至下年度拨付。
科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4000万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为400万元，支出决算为377.2万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是市软科学研究项目根据实际申报通过项目给予补助。
科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1731万元，支出决算为996万元，完成年初预算的57.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分市临床医学项目中期验收延迟，经费未拨付。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为7000万元，支出决算为2359.24万元，完成年初预算的33.7%，决算数小于预算数的主要原因是研发创新“诊断+提升”项目经费支出减少。
科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为290万元，支出决算为713.07万元，完成年初预算的245.89%，决算数大于预算数的主要原因是市科技特派员项目本级经费年度预算安排不足，通过预算调整追加经费。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为785万元，支出决算为644.49万元，完成年初预算的82.1%，决算数小于预算数的主要原因是中国—中东欧国家等相关活动支出减少。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为12600万元，支出决算为14211万元，完成年初预算的112.79%，决算数大于预算数的主要原因是市重点技术研发项目年度预算安排不足，通过预算调整。
科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）。年初预算为14000万元，支出决算为28168.8万元，完成年初预算的201.51%，决算数大于预算数的主要原因是市顶尖人才科技项目项目年度预算安排不足，通过预算调整。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为2810万元，支出决算为1860万元，完成年初预算的66.19%，决算数小于预算数的主要原因是重大场景应用大赛的奖励经费没有支出。
科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为148万元，支出决算为76万元，完成年初预算的51.35%，决算数小于预算数的主要原因是中国（宁波）新材料与产业化国际论坛未举办。
社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为3007万元，支出决算为2085.98万元，完成年初预算的69.37%，决算数小于预算数的主要原因是相关人才项目政策修订、部分政策的适用对象涉及外国人才引进交流，存在极大不确定性等原因，造成预算执行偏低。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为75.97万元，支出决算为79.87万元，完成年初预算的105.13%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位退休人员有所变动。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为143.85万元，支出决算为141.55万元，完成年初预算的99.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71.93万元，支出决算为70.8万元，完成年初预算的98.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员及缴费基数调整等。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.08万元，决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休干部去世申领的抚恤金和丧葬费等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.21万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位人员及基数调整等。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.99万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员及基数调整等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为209.94万元，支出决算为228.72万元，完成年初预算的108.95%，决算数大于预算数的主要原因是人员以及基数调整等。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.59万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的97.48%，决算数小于预算数的主要原因是人员以及基数调整等。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2085.66万元，其中：
人员经费1758.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费326.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为71.12万元，支出决算为50.86万元，完成全年预算的71.51%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是从严控制“三公”经费开支。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为41.85万元，占82.28%，与2022年度相比，增加41.85万元，主要原因是疫情解除后，根据年度工作计划，安排科技团组出国（境）进行科技交流、引智等；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.68万元，占3.30%，与2022年度相比，增加0.13万元，增长8.21%，主要原因是油价上涨、用车成本增加等；公务接待费支出决算为7.33万元，占14.41%，与2022年度相比，减少0.95万元，下降11.53%，主要原因是公务接待标准下降。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为49.81万元，支出决算为41.85万元。完成全年预算的84.02%。主要用于机关人员的科技交流、招商、引智等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务出国（境）经费开支。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组4个；累计11人次。开支内容包括：住宿费、国际旅费、伙食费、公杂费、交通费、签证费等。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.68万元，完成全年预算的43.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本。
公务用车运行维护费全年预算数为3.85万元，支出决算为1.68万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的43.64%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制公务车辆运行成本。主要用于派驻本单位车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；支出；截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算数为17.46万元，支出决算为7.33万元，完成预算的41.98%。主要用于接待上级机关来宁波考察调研、外地对口单位交流学习、产业研究院所洽谈、外方对口机构等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待次数和标准等。全年使用财政拨款国内公务接待78批次，累计724人次。
外宾接待支出0.68万元，主要用于外方对口机构接待3批次，31人次。
其他国内公务接待支出6.65万元，主要用于上级机关来宁波考察调研、外地对口单位交流学习、产业研究院所洽谈接待75批次，693人次。
（十）机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费年初预算数为329.29万元，支出决算为326.72万元，完成年初预算的99.22%，决算数与预算数基本持平；比2022年度增加87.45万元，增长36.55%，主要原因是疫情结束后，公务出国（境）经费和差旅费等较上年增多。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额2864.86万元，其中：政府采购货物支出7.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2857.42万元。授予中小企业合同金额1354.93万元，占政府采购支出总额的47.29%。其中，授予小微企业合同金额1354.93万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的51.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的46.27%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，宁波市科学技术局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1.绩效评价工作开展情况。
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（科学技术管理）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。
20.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。
21.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。
22.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
23.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的。
24.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
25.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：指反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。
26.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
27.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。
28.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。
29.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指反映用于其他科技重大项目的经费支出。
30.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。
31.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
39.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改房政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。
宁波市科学技术局本级.xlsx