一、概况
（一）单位职责
1. 深圳市城市轨道交通22号线一期工程勘察设计总承包
2. 天一阁南馆及周边配套设施项目设计（方案设计、初步设计）
3. 济南城市轨道交通7号线一期工程土建工点设计（8标段）
4. 承担滨江新城28-1号地块房产项目-勘察设计
5. 承担宁波前湾新区外口公寓项目（勘察设计）
（二）机构设置
从预算单位构成看，股东会-董事会-生产部门-职能部门 生产部门下设：技术创新中心、建筑设计院、轨交设计院、工程勘测院、市政与地下工程院、EPC事业部。
二、2023年度单位决算公开表
详见附表。
三、2023年度部单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计105.39万元，支出总计105.39万元，与2022年度相比，各增加16.02万元和16.02万元，增长17.93%和17.93%。主要原因是：退休人员人数变动和活动经费调整等。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计105.39万元；包括财政拨款收入105.39万元（其中，一般公共预算105.39万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计105.39万元，其中基本支出105.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计105.39万元，支出总计105.39万元，与2022年相比，各增加16.02万元和16.02万元，增长17.93%和17.93%。主要原因是退休人员人数变动和活动经费调整等；财政拨款支出年初预算数93.28万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是退休人员人数变动和活动经费调整等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.02万元，增长17.93%。主要原因是：退休人员人数变动和活动经费调整等。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出105.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出105.39万元，占100.00%；卫生健康（类）支出0.00万元，占0.00%；节能环保（类）支出0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出0.00万元，占0.00%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93.28万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的112.98%，主要原因是退休人员人数变动和活动经费调整等。其中：
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为93.28万元，支出决算为105.39万元，完成年初预算的112.98%，决算数小于预算数的主要原因退休人员活动经费调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出105.39万元，其中：
人员经费105.39万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费0.00万元。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2023年度政府采购支出总额0万元。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
单位不需自行公开本单位绩效结果，均由部门操作完成。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
浙江华展工程研究设计院有限公司.xlsx