第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻实施创新驱动发展战略，拟订全市科技发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全市科技体制改革，会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）组织实施各类科技计划，拟订科学技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，提出重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。拟订全市基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。

（四）牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，指导区域创新发展、科技资源布局和创新能力建设，推动高新技术产业园区、国家自主创新示范区等功能区科技创新工作，推动重点实验室、科技孵化器、企业研发机构、众创空间等条件平台建设。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展，承担科技军民融合发展相关工作，指导全市科技保密工作。

（五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设，开展科学普及工作。

（六）拟订科技成果转化和促进产学研结合相关政策措施并组织实施，完善科技成果转化机制建设。组织开展科技合作与科技人才交流，牵头推进引进大院大所，组织开展科技奖励申报工作。推进科技大市场建设。

（七）负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家规划、计划并组织实施，建立外国专家联系服务机制。拟定因公出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。实施国际科技合作工作。负责海外引才网络建设管理工作。

（八）负责科技人才队伍建设，牵头实施和参与重大人才工程，将人才作用发挥作为评价企事业单位科技创新的重要标准。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技人才队伍建设。负责组织落实本系统国家、省、市人才计划（工程）。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看,宁波市科学技术局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属事业单位宁波市科技信息与发展战略研究院（宁波市科技人才管理服务中心）、浙江华展研究设计院股份有限公司和宁波安泰环境化工工程设计有限公司。

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、2024年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年收支总预算126567.17万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出；结转下年。

二、2024年收入预算总表的说明

本部门2024年收入预算126567.17万元，其中：一般公共预算拨款收入125497.87万元，占99.17%；事业收入390.00万元，占0.30%；其他收入140.00万元，占0.11%；上年结转收入539.30万元，占0.42%。

三、2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算125782.87万元。

（一）按支出功能分类，包括：科学技术支出（类）115639.49万元、社会保障和就业支出（类）9378.91万元、卫生健康支出（类）115.35万元、住房保障支出（类）514.12万元、其他支出（类）135.00万元。

（二）按支出用途分类，包括：人员支出3455.11万元，日常公用支出702.18万元，项目支出121625.58万元。

四、2024年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2024年财政拨款收支预算125497.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入125497.87万元；支出包括：科学技术支出（类）115489.49万元、社会保障和就业支出（类）9378.91万元、卫生健康支出（类）115.35万元、住房保障支出（类）514.12万元。

五、2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2024年一般公共预算当年拨款125497.87万元，比上年执行数88380.21万元增加37117.66万元，主要原因是加大市甬江实验室、国家自然科学基金项目配套等经费投入，提高国内外科技人才引进及配套保障力度。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）115489.49万元，占92.02%；社会保障和就业支出（类）9378.91万元，占7.47%；卫生健康支出（类）115.35万元，占0.09%；住房保障支出（类）514.12万元，占0.42%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）1460.90万元，比上年执行数减少18.79万元，下降1.27%，主要原因是：行政单位人员变更。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2308.58万元，比上年执行数增加979.02万元，增长73.63%，主要原因是：科技宣传、信息化维护、科技统计监测等项目经费列入本科目。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2250.00万元，比上年执行数增加1245.82万元，增长124.06%，主要原因是：市科技服务业项目列入本科目。

4.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）1348.01万元，比上年执行数增加85.49万元，增长6.77%，主要原因是：事业单位人员变更。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）14000.00万元，比上年执行数增加5255.00万元，增长60.09%，主要原因是：增加国家自然科学基金项目配套经费。

6.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）42900.00万元，比上年执行数增加26280.00万元，增长158.12%，主要原因是：增加市甬江实验室经费投入。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）782.00万元，比上年执行数减少22.44万元，下降2.79%，主要原因是：减少相关办公设备开支。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）1550.00万元，比上年执行数增加1404.43万元，增长964.78%，主要原因是：青年科技人才培育项目调整至本科目。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）3700.00万元，比上年执行数减少300.00万元，下降7.50%，主要原因是：市社会公益研究经费略有下降。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）398.00万元，比上年执行数增加20.80万元，增长5.51%，主要原因是：市软科学研究项目经费略有增加。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）1900.00万元，比上年执行数增加904.00万元，增长90.76%，主要原因是：加大市临床医学研究中心投入。

12.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）430.00万元，比上年执行数减少283.07万元，下降39.70%，主要原因是：部分市科技特派员项目改列转移支付。

13.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）1704.00万元，比上年执行数增加1059.51万元，增长164.40%，主要原因是：增加外资研发中心、海外研发机构等经费。

14.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）7300.00万元，比上年执行数减少6911.00万元，下降48.63%，主要原因是：市重点技术研发项目经费有所减少以及部分经费列入新能源汽车专项支出。

15.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）31230.00万元，比上年执行数增加3061.20万元，增长10.87%，主要原因是：增加顶尖人才引进培育经费。

16.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）2228.00万元，比上年执行数增加368.00万元，增长19.78%，主要原因是：增加创新创业大赛和科技奖励经费。

17.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）8660.00万元，比上年执行数增加6574.02万元，增长315.15%，主要原因是：加大国内外科技人才引进及配套保障力度。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）79.86万元，与上年持平。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）319.05万元，与上年持平。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）213.33万元，比上年执行数减少11.54万元，下降5.13%，主要原因是：人员变更及基数调整。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）106.67万元，比上年执行数减少5.77万元，下降5.13%，主要原因是：人员变更及基数调整。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.63万元，比上年执行数减少3.23万元，下降6.89%，主要原因是：人员变更及基数调整。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）45.56万元，比上年执行数增加1.17万元，增长2.64%，主要原因是：人员变更及基数调整。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）26.16万元，比上年执行数减少0.89万元，下降3.29%，主要原因是：人员变更及基数调整。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）511.84万元，比上年执行数减少6.07万元，下降1.17%，主要原因是：人员变更及基数调整。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2.28万元，比上年执行数减少0.07万元，下降2.98%，主要原因是：人员变更及基数调整。

六、2024年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2024年一般公共预算基本支出4157.29万元，其中：

人员经费3455.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费702.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024年财政拨款“三公”经费预算支出表的说明

本部门2024年“三公”经费预算81.94万元，与上年预算数持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2024年安排因公出国（境）费预算53.86万元，其中一般因公出国（境）费用预算53.86万元，学术交流因公出国（境）费用预算0.00万元。主要用于本部门机关及下属事业单位人员的科技交流、科技招商等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2024年与上年预算数持平。

（二）公务接待费：2024年安排公务接待费预算20.38万元,主要用于本部门接待上级机关来宁波考察调研、外地对口单位交流学习、产业研究院所洽谈、外国专家等支出。2024年与上年预算数持平。

（三）公务用车购置：本部门2024年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2024年安排公务用车运行费预算7.70万元,主要用于本部门保有车辆和派驻车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年与上年预算数持平。

八、2024年政府性基金预算支出表的说明

本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2024年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本部门本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算338.48万元，较上年预算数减少17.25万元，下降4.85%。

（二）政府采购情况

2024年本部门各单位政府采购预算总额3748.5万元，其中：政府采购货物预算16.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3732.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值100万元及以上设备3台（套）。

本部门2024年没有预算安排购置车辆及单位价值100万元及以上的设备。

（四）绩效目标设置情况

2024年对本部门项目支出全面实施绩效目标管理，部门预算项目44个，项目支出预算资金121625.58万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

10.基础研究（款）机构运行（项）：指反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

11.基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

12.基础研究（款）实验室及相关设施（项）：指反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

13.基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

14.基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：指反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

15.应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

16.应用研究（款）其他应用研究支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

17.技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

18.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

19.科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

20.科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。

21.科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指反映用于其他科技重大项目的经费支出。

22.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：指反映用于科学技术奖励方面的支出。

23.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

24.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

28.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

宁波市科学技术局2024年部门预算公开表.pdf

宁波市科学技术局2024年部门预算项目绩效目标汇总表.xls